内蒙古兴安盟检察分院

内蒙古自治区人民检察院兴安盟分院

2019年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

(1) 、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

(2) 、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
(3) 、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

(4) 、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
(5) 、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
(6 )、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

我院为一级预算单位，单位内设机构17个，其中包括：办公室，政治部干部部，政治部宣教部，机关党委，检务保障部，第一检察部，第二检察部，第三检察部，第四检察部，第五检察部，第六检察部，第七检察部，第八检察部，案件管理办公室，检务督察部，法律政策研究室，法警支队。由于机构改革，将原来14个单位内设机构改为17个内设机构。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

我院现有政法专项编制75个，事业编制9个，退休员51人，实有政法专项人员66人，事业编人员11人，共计77人。本年新招录公务员4人。

（二）当年取得的主要事业成效。

抓中心、顾大局，强化法治保障。一是坚持不懈深化扫黑除恶专项斗争。全盟检察机关批准逮捕涉黑涉恶犯罪案件25件51人，提起公诉17件173人，依法严惩包某某等18人恶势力团伙，形成有力的震慑效应。注重长效机制建设，提出检察建议70件，加强社会治理。二是全力服务打好“三大攻坚战”。起诉金融诈骗犯罪案件13件18人。运用“三检合一”办案模式，依法起诉破坏环境资源保护罪案件189件216人。督促关停和整治违法排污企业7家。组织开展保护蓝天白云整治秸秆焚烧、“河湖四乱”治理公益诉讼专项活动，督促清理污染水域面积0.75万亩，清理河道56.2公里，清理固体废物2058吨。依法惩治扶贫领域职务犯罪案件5件6人。三是立足司法办案参与社会治理。贯彻新时代“枫桥经验”，联席民政、司法、教育等十余家单位推进“司法救助双向延伸大治理机制”，激活“检察+”多元服务模式。开展精细化司法救助16件，发放救助金57万元。该机制作为全区唯一一起先进典型事例，被自治区检察院选送参加全国司法救助对接精准扶贫工作优质事例评比。该机制的相关经验做法被盟政法委在全盟司法机关转发推广。腾讯、新浪、正义网、检察日报等多家媒体平台进行深度报道，内蒙古日报作为出彩工作进行整版报道。四是更加注重保障服务民营企业发展。签头与盟工商联制定出台《关于建立健全检察机关与工商联沟通联系机制的十条措施》。起诉侵犯知识产权犯罪案件22件40人。加强涉民营企业生效裁判案件监督，提请抗诉5件。

转理念、抓业务，强化法律监督。一是做优刑事检察工作。依法批捕各类刑事犯罪嫌疑人1025人、起诉2543人。全面推进认罪认罚从宽制度，适用613件765人，主要做法在全区检察机关认罪认罚工作推进会议上作经验介绍。依法严惩职务犯罪，批捕17件21人，起诉42件64人。强化诉讼监督，监督公安机关立案31件，纠正侦查活动违法39件次。加强刑事执行检察工作，针对刑罚执行、监管活动违法案件提出纠正意见46件，高效规范完成40人特赦检察工作。二是做强民事检察工作。受理民事监督案件535件；提出再审检察建议3件，同比上升200%；向自治区院提请抗诉10件，提出审判人员违法行为监督检察建议50件，法院采纳50件；提出执行监督检察建议244件。深入开展民事非诉执行和虚假诉讼领域深层次违法行为监督专项活动，受理民事非诉执行监督案件143件，针对执行不规范等问题提出检察建议77件，采纳45件。三是做实行政检察工作。受理各类行政检察案件350件，提出检察建议254件，采纳254件。重点针对国土资源领域、人防领域存在的应申请而未申请强制执行、对法院不予执行裁定未申请复议等问题，提出督促履职检察建议13件，均已回复并整改。分院与盟中级人民法院联合印发《关于办理行政诉讼案件中加强协调配合的意见》，进一步完善了沟通协调机制。四是做好公益诉讼。在分院党组的主动汇报、积极争取下，盟委、行署出台了支持检察机关依法开展公益诉讼工作的十八条措施。在全区率先开展“检察公益邮路”活动。组织推进守护草原、落实食品药品安全“四个最严”要求等七项专项活动，全年立案公益诉讼案件306件，履行诉前程序253件，提起行政公益诉讼8件，提起刑事附带民事公益诉讼2件。通过办案督促恢复林地、耕地、草原3.49万亩；追缴国有土地出让金、国有财产5800余万元。一起英烈保护领域行政公益诉讼案例入选全区十大典型案例。五是全面推进未成年人检察工作。依法批捕未成年人犯罪案件22件28 人，不捕8件 24人，起诉 23件34人，附条件不起诉2件2人，批捕侵害未成年人权益犯罪案件28件39人，起诉27件36人。

抓建设、强素质，打造过硬队伍。一是抓党建带队建。共召开6次专题会议，对党建工作进行研究部署。制定印发《2019年党建工作要点》，对各支部和机关党委及时进行调整和补选，配齐配强基层党组织力量。加强机关党建阵地建设，新建160余平集声光电为一体的党建工作区，为开展党员教育活动提供场所和硬件保障。认真贯彻民主决策制度，召开党组会34次，严格落实党内组织生活制度和党组理论学习中心组集体学习制度，开展党组理论学习中心组集体学习12次，党组成员带头讲党课12次，全面加强党员教育。坚决贯彻意识形态工作责任制，加强宣传阵地建设，分院新媒体平台开设“扫黑除恶”“兴检?枫桥”等宣传栏目，共发布稿件241篇。与兴安广播电视台联合打造《兴安检察》电视栏目，已制作播出4期。扎实推进“阳光检务”，全盟两级院组织开展25次“检察开放日”活动，使社会公众进一步了解、监督、支持检察工作。推进检察文化建设，组织开展全盟检察机关第五届“正义杯”排球赛，建设“检察书屋”，丰富检察干警文化生活。加强爱国主义教育，组织拍摄《唱支山歌给党听》《站在草原望北京》两个宣传视频庆祝建党98周年和新中国成立70周年。二是抓改革放活力。不断深化司法体制综合配套改革，全盟两级院6月底全部完成内设机构改革及人员调整，分两批次招录书记员108人，实行“员额+辅助+书记员”的办案机制。对员额检察官、检察官助理、司法行政人员及司法警察实施单独序列管理，完成了分院机关公务员职级并行套改晋升工作。落实检察官办案责任制，包括院领导在内的员额检察官全部独立办案，办案质效得到有效提升。加强立案监督和侦查活动监督，在全盟实现派驻公安机关检察官办公室全覆盖。三是抓培训强素质。采取“走出去”和“请进来”相结合的方式增加检察干警学习的机会，组织参加国家检察官学院、中检网等各类业务培训7580人次，全面提升业务素质。组建全盟扫黑除恶、公益诉讼检察等业务人才库，强化专业队伍建设。注重加强检察业务理论研究，申报并被自治区院批准立项重点调研课题4个，开展“捕诉一体”运行机制主题研讨征文和公益诉讼理论研讨活动，提升队伍理论素养。四是抓纪律强作风。狠抓中央八项规定精神，深入整治“四官”问题，开展“纪律作风建设月”专项整治和警示教育活动。组织开展对扎旗院的巡察活动，强化日常检务督查，机关纪律作风明显加强。五是抓科技强保障。完成高标准模块化机房、数字化检委会会议系统、12309检察为民服务中心项目建设。加强智能辅助办案系统建设，全盟两级院全部建成公益诉讼手机举报平台，乌兰浩特市检察院建成公益诉讼大数据平台，助推业务发展。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

2019收入预算2365.21万元，比2018年预算增加68.02万元，增长2.96%，增加主要是案件数增加。

2019支出预算2365.21万元，比2018年预算增加68.02万元，增长2.96%，增加主要是案件数增加。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

项目	2019年预算数	2019年决算数	预算数与决算数差额	增减变动原因
财政拨款收入	23652100.00	26,101,643.18	2449543.18	由于地方财政向我院拨付罚没返还，导致决算数增加
事业收入
其他收入		3071175.45	3071175.45	该资金为兴安盟财政局拨入离退休工资及离退休人员丧葬费抚恤金等项目费用资金。
合计	23652100.00	29,172,818.63

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

收入项目	金额	占总收入比重
本年收入合计	29,172,818.63	100%
财政拨款	26,101,643.18	89.47%
预算外收入
事业收入
其他收入	3071175.45	10.53%

支出项目	金额	占总支出比重
支出合计	31197571.22	100%
基本支出	17112568.26	54.85%
项目支出	14085002.96	45.15%

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

2019年收入合计29,172,818.63元，比去年收入合计减少6491415.99元，下降20.5%，下降主要由于缩减经费支出。

2019年支出合计31197571.22元，比去年支出合计减少3114212.55元，下降9.08%，下降主要由于缩减经费支出。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

项目	2018年支出数	2019年支出数	2018年支出数与2019年支出数差额	增减变动原因
三公经费支出	1012020.19	553212.13	-458808.06	根据上级要求，我院严格控制三公经费支出，导致支出减少。
三公经费人均支出	9638.28	7184.57	-2453.71	根据上级要求，我院严格控制三公经费支出，导致支出减少。

项目	2019年预算数	2019年决算数	2019年预算数与2019年决算数差额	增减变动原因
三公经费支出	910000.00	553212.13	-356787.87	根据上级要求，我院严格控制三公经费支出，导致支出减少。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

我院今年及去年无会议费支出。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

项目	2018年支出数	2019年支出数	2018年支出数与2019年支出数差额	增减变动原因
培训费支出	99101.50	92730.00	-6371.5	根据上级要求，我院严格控制培训费支出，导致支出减少。
培训费人均支出	943.82	1204.29	260.47	培训费总支出减少，由于我院转隶人数较多，人数减少，导致人均培训费增多。

项目	2019年预算数	2019年决算数	2018年预算数与2018年决算数差额	增减变动原因
培训费支出	50000.00	92730.00	42730	单位培训费增多主要是培训事项增加。

4.财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

2019年财政拨款收入26,101,643.18元，支出31197571.22元，其中基本支出17112568.26元，主要用于在职人员工资及日常公用支出，包括工资福利支出13276895.06元、商品和服务支出2067299.96元、对个人和家庭的补助1768373.24元，项目支出14085002.96元，包括工资福利支出701601.76元、商品和服务支出5617172.20元、对个人和家庭的补助638700.00元、资本性支出7127529.00元。