2022年内蒙古自治区人民检察院兴安盟分院
部门预算公开报告
2022年2月8日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
人民检察院是中华人民共和国国家法律监督机关，人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。
（二）部门主要职责
1 、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
2 、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
3 、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
4 、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
5 、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
6 、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，内蒙古自治区人民检察院兴安盟分院部门预算包括：厅本级预算。
（一）内蒙古自治区人民检察院兴安盟分院部门机构及人员基本情况
本级预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。
我院为一级预算单位，单位内设机构17个，其中包括：办公室，政治部干部部，政治部宣教部，机关党委，检务保障部，第一检察部，第二检察部，第三检察部，第四检察部，第五检察部，第六检察部，第七检察部，第八检察部，案件管理办公室，检务督察部，法律政策研究室，法警支队。我院现有政法专项编制77个，事业编制9个，实有政法专项人员69人，事业编人员8人，共计77人。
（二）所属单位设置及人员情况
纳入2022年部门预算编制范围的一级预算单位情况：
单位情况表
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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内蒙古自治区人民检察院兴安盟分院
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财政拨款的行政单位
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第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算2654.69万元，比2021年预算增加272.98万元，上升11.46%，增加主要是由于新考录公务员导致人员经费增加。
支出预算2654.69万元，比2021年预算增加272.98万元，上升11.46%，增加主要是由于新考录公务员导致人员经费增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入2654.69万元，其中：一般公共预算拨款收入 2639.08万元，占比99.41%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转15.62万元，占比0.59%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出2654.69万元，其中：基本支出1769.08万元，占比66.64%；项目支出885.62万元，占比33.36%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于机构运转、人员支出、办案业务费及业务装备费等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算2654.69万元，包括：一般公共预算财政拨款2639.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转15.62万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1. 公共安全支出类2246.90万元，比上年预算数增加165.28万元。主要用于办案业务费、办案装备购置。
2、社会保障和就业类208.54万元，比上年预算数增加94.07万元。主要用于单位职工养老保险。
3、卫生健康支出类83.53万元，比上年预算数增加6.03万元。主要用于单位职工医疗保险。
4、住房保障支出类115.72万元，比上年预算数增加7.59万元。主要用于单位职工缴纳住房公积金。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算62万元，比上年预算减少19.6万元，减少24.02%；本年预算比上年执行数减少6.81万元，减少9.9%。其中：公务用车购置及运行维护费减少8.07万元，公务接待费增加1.26万元。
1、因公出国（境）费用0万元，与上年预算数相同。
2、公务接待费2万元，与上年预算数相同，本年预算比上年执行数增加1.26万元。
3、公务用车购置及运行维护费60万元，比上年预算减少19.6万元，减少24.62%，本年预算比上年执行数减少8.07万元，减少11.86%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少19.6万元，减少100%，本年预算比上年执行数减少19.6万元，减少100%；公务用车运行维护费60万元，本年预算与上年预算相同，比上年执行数增加11.51万元，增长23.74 %。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我院机关运行经费财政拨款预算214.45万元，比上年增加9.56万元，增长4.66%，主要原因是我院新考录公务员导致人员增多。其中办公费15万元，水费8万元，电费23万元，邮电费7万元，取暖费35万元，物业管理费0.40万元，维修（护）费15万元，培训费15万元，公务接待费2万元，工会经费12.68万元，福利费15.85万元，其他交通费用65.52万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额42万元，其中：政府采购货物预算42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆15辆， 其中：一般执法执勤用车12辆，机要应急车辆2辆等，调研用车1辆，特种专业用车0辆，单位价值200万元以上大型设备3台。
四、项目支出情况说明
（一）项目支出
项目支出预算885.62万元，比上年增加70.40万元，增加8.64%。主要原因是办案数量增加。
（二）项目支出预算绩效目标填报情况
2022年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的25%。公开填报绩效目标的项目支出预算404万元，占全部项目支出预算的45.62%。主要原因：按要求4个绩效目标不公开。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本（部门）单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 王蕊 联系电话：15147155510
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开12张表
