2020年度决算公开报告

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

人民检察院是中华人民共和国国家法律监督机关，人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、机构设置

我院为一级预算单位，单位内设机构17个，其中包括：办公室，政治部干部部，政治部宣教部，机关党委，检务保障部，第一检察部，第二检察部，第三检察部，第四检察部，第五检察部，第六检察部，第七检察部，第八检察部，案件管理办公室，检务督察部，法律政策研究室，法警支队。我院现有政法专项编制75个，事业编制9个，实有政法专项人员67人，事业编人员8人，共计75人。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年年初预算收入2155.52万元，全年实际收入3131.99万元,其中，自治区财政拨款收入2648.95万元，比预算收入增加493.43万元，主要是由于年中追加人员经费及抚恤金、丧葬费、信息化建设资金和维修改造资金导致决算数增加；兴安盟财政局拨款收入483.04万元，该资金为兴安盟财政局拨入离退休工资和罚没返还资金。

2020年年初预算支出2155.52万元，全年实际支出3159.67万元,其中，自治区财政拨款支出2648.95万元，比预算支出增加493.43万元，主要是由于年中追加人员经费及抚恤金、丧葬费、信息化建设资金和维修改造资金导致决算数增加；兴安盟财政局拨款支出510.44万元，该资金为兴安盟财政局拨入离退休工资和罚没返还资金。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计5,181.06万元，其中：本年收入合计3,131.99万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2,049.08万元；支出总计5,181.06万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余2,021.39万元。与2019年度相比，收入总计增加6.16万元，增长0.10%；支出总计增加6.16万元，增长0.10%。主要原因：我院本年新考入公务员导致人员经费增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计3,131.99万元，其中：财政拨款收入2,648.95万元，占84.60%；其他收入483.04万元，占15.40%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计3,159.67万元，其中：基本支出1,702.52万元，占53.90%；项目支出1,457.15万元，占46.10%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计4,213.20万元，其中：年初结转和结余1,564.25万元；支出总计4,213.20万元，其中：年末结转和结余1,564.25万元。与2019年度相比，收入减少191.79万元，下降4.40%；支出减少191.79万元，下降4.40%。主要原因：今年采购工程类项目较去年少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,648.95万元，其中：基本支出1,575.49万元，占59.50%；项目支出1,073.45万元，占40.50%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,575.49万元，其中：人员经费1,375.02万元，主要包括：基本工资12.13万元、津贴补贴1014.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.15万元、职业年金缴费5.50 、职工基本医疗保险缴费94.31万元、公务员医疗补助缴费25.55万元、其他社会保障缴费4.51万元、住房公积金86.22万元、其他工资福利支出19.57万元、抚恤金8.73万元，较上年增加47.79万元，主要原因是：年中追加了2019年新考录6名公务员和调入4名公务员的人员经费；公用经费200.48万元，主要包括：办公费14.26万元、印刷费0.12万元、手续费2万元、水费0.63万元、电费16.25万元、邮电费0.64万元、差旅费12.76万元、维修（护）费16.53万元、培训费1.37万元、劳务费27.22万元、委托业务费11.38万元、工会经费10.55万元、福利费13.22万元、公务用车运行维护费11.29万元、其他交通费59.10万元、其他商品和服务支出3.14万元，较上年减少5.81万元，主要原因是：我院本着勤俭节约的原则，严格执行相关规定，控制公用经费支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为145.00万元，支出决算为58.00万元，完成预算的40%，其中：因公出国（境）费预算为6.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为137.00万元，支出决算为57.92万元，完成预算的42.30%；公务接待费预算为2.00万元，支出决算为0.08万元，完成预算的4.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是我部门本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出58.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出57.92万元，占99.90%；公务接待费支出0.08万元，占0.10%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出57.92万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出57.92万元，用于办案车辆加油费、维修费、保险费等，车均运维费2.15万元，公务用车运行维护费支出较上年增加3.00万元，主要原因是部分车辆使用年限长，维修费增加，财政拨款开支的公务用车保有量为27辆。

公务接待费支出0.08万元。其中：国内公务接待费0.08万元，接待2批次，共接待20人次。主要用于接待人员用餐。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.33万元，主要原因是我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制公务接待经费开支。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金582.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“ 业务装备经费 ”、“ 办案业务费 ”、“ 法检院聘用制书记员保障经费 ” 、等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出582.35万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目均完成2020年制定的绩效目标。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“办案业务费项目 ”、“业务装备经费项目 ”、“法检院聘用制书记员保障经费项目 ”、“司法救助和国家赔偿经费 ”、“信息化建设 ”、“中央政法纪检监察转移支付资金 ”、“业务用房维修改造 ” 等7 个一般公共预算项目，共3个项目的绩效自评结果。

1.办案业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为288.50万元，执行数为288.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项专款百分之百全部用于检察院办案业务相关支出，保障了检察工作有序开展，确保了各项工作平稳运行。完成了年初设置的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、生态指标、服务对象满意度指标。发现的主要问题及原因：因个别案件未及时有效挽回经济损失，导致未完成年初设定的经济效益指标。

2.业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为98.85万元，执行数为98.85万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度购置未检办案区设备、档案室设备、2.0系统相关设备等，完善了相关设施建设。完成了年初设置的数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、生态指标、服务对象满意度指标。发现的主要问题及原因：因我院购置未检办案区设备单价较大，导致未完成年初设定的成本指标。

2. 法检院聘用制书记员保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为195.00万元，执行数为195.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设置的数量指标、质量指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、生态指标、服务对象满意度指标。发现的主要问题及原因： 因部分书记员通过考试进入其他单位，与我院解除劳动合同，部分书记员工作时间未达到年初设定的3年目标。

 

（三）部门评价项目绩效评价结果

以“办案业务费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出200.48万元，比2019年减少5.81万元，降低2.80%。主要原因是：我院本着勤俭节约的原则，严格执行相关规定，控制公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

我院2020年度政府采购支出合计578.03万元，其中：政府采购货物支出280.88万元，比2019年增加81.40万元，增长40.80%，主要原因是：根据自治区院要求，我院今年采购大量2.0系统设备；政府采购工程支出244.50万元，比2019年减少304.12万元，降低55.40%，主要原因是：我院部分工程已于去年交付完工，今年采购工程支出较少；政府采购服务支出52.65万元，比2019年减少63.47万元，降低54.70%，主要原因是：2019年我院通过政府采购与新媒体公司签订长期合同，2020年经与盟财政局沟通，本年度新媒体服务业务不用再录入政府采购系统，导致政府采购服务支出较上年减少。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，转隶监察委6辆，报废1辆，拍卖1辆，交公车改革领导小组4辆，未办理完资产调拨、报废等相关手续。现有车辆编制15辆，其中，机要通信用车1辆，主要用于：运送机要文件和涉密载体;应急保障用车1辆，主要用于：承担调研任务和接待任务;执法执勤用车12辆,主要用于：检察干警办案、就近公出、下乡扶贫等；其他用车1辆，主要是用于:承担调研任务和接待任务。单位价值50万元以上通用设备2台（套），主要是一辆越野车和一套网呈会议视频系统，比2019年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备4台（套），主要是数字化模块机房系统、多功能报告厅视频系统、2.0云桌面系统设备、未检办案区设备，比2019年增加2套，主要原因是我院根据工作需求新建未检办案区并购置大量未检办案区设备，用于未成年检察业务，根据自治区院要求，购置2.0云桌面系统设备，用于日常办案。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王蕊    联系电话：15147155510