第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

    检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权

1 、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
2 、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
3 、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
4 、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
5 、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
6 、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置情况及人员编制变动情况

  我院为一级预算单位，单位内设机构14个，其中包括：办公室，政治部，计划财务筹备处，公诉处，侦查监督处，法警队，民行处，监所处，控申处，案件管理办公室，技术处，法律政策研究室，纪检监察室、刑事执行局。我院现有政法专项编制75个，事业编制9个，退休员52人，实有政法专项人员64人，事业编人员9人，共计73人。2019年按照上级文件规定，转隶监察委政法专项编制29个，政法专项人员26人。事业编制6个，事业编6人。无其他变化。

（二)内蒙古自治区人民检察院兴安盟分院2019年部门预算编制范围的一级预算单位：

 

单位情况表

                                          

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2365.21万元，比2018年预算减少858.47万元，下降28%，减少主要是由于转隶人员经费及办案费、业务装备费按比例已转至监察委。

支出预算2365.21万元，比2018年预算减少858.47万元，下降28%，减少主要是由于转隶人员经费及办案费、业务装备费按比例已转至监察委。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入2365.21万元，其中：一般公共预算拨款收入   2112.19万元，占比89%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转253.02万元，占比11%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出2365.21万元，其中：基本支出1492.19万元，占比63%；项目支出873.02万元，占比37%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“人员支出、办案费及业务装备费等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2365.21万元，包括：一般公共预算财政拨款2112.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转253.02万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出类2088.9万元，比上年预算数减少20.91万元。减少主要是由于转隶人员经费按比例已转至监察委。

2、社会保障和就业类120.31万元，比上年预算数增加  120.31万元。主要用于单位职工养老保险。

3、卫生健康支出类66万元，比上年预算数减少23万元。减少主要是由于转隶人员经费按比例已转至监察委。

4、住房保障支出类90万元，比上年预算数减少3万元。主减少主要是由于转隶人员经费按比例已转至监察委。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算91万元，比上年预算增加10.5万元，增长10%；本年预算比上年执行数增加10.5万元，增长10%。其中：因今年案件数量较上年高出30%。

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费2万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3、公务用车购置及运行维护费78.5万元，比上年预算增加10.5万元，增长10%，本年预算比上年执行数增加10.5万元，增长10%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少19.50万元，下降10%，本年预算比上年执行数减少19.50万元，增下降10%；公务用车运行维护费78.5万元，本年预算比上年预算增加30万元，增长27%，比上年执行数增加3万元，增长27%。因今年案件数量较上年高出30%。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我院运行经费财政拨款预算223.32万元，比上年减少46.38万元，下降 17%。减少主要是由于转隶人员经费已按比例已转至监察委。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额468.05万元，其中：政府采购货物预算   348.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算120万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆19辆， 其中：机要应急车辆1辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目85%。公开填报绩效目标的项目支出预算620万元，占全部项目支出预算的85%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 马丹丹       联系电话：13654856333

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。